|
Faktúra |
210
|
učebnice 2.stupeň
|
726,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2020 |
AD REM |
|
|
|
|
09.10.2020 |
|
Faktúra |
1
|
RVC Trnava
|
20,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2022 |
|
|
|
|
|
05.04.2022 |
|
Faktúra |
328
|
Elektro-Morvay s.r.o.
|
1 008,00 |
s DPH |
|
|
30.12.2021 |
|
|
|
|
|
25.01.2022 |
|
Faktúra |
329
|
Kovoprodukt-Stanislav Žiak
|
772,30 |
s DPH |
|
|
13.01.2022 |
|
|
|
|
|
25.01.2022 |
|
Faktúra |
330
|
Slovak Telekom
|
199,95 |
s DPH |
|
|
13.01.2022 |
|
|
|
|
|
25.01.2022 |
|
Faktúra |
331
|
FIRECONTROL SAFETY s.r.o. Trnava
|
158,40 |
s DPH |
|
|
13.01.2022 |
|
|
|
|
|
25.01.2022 |
|
Faktúra |
332
|
JUNASTAV Špačince
|
33,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2022 |
|
|
|
|
|
25.01.2022 |
|
Faktúra |
333
|
MAGNA Energia a.s. Piešťany
|
542,56 |
s DPH |
|
|
18.01.2022 |
|
|
|
|
|
25.01.2022 |
|
Faktúra |
334
|
MAGNA Energia a.s. Piešťany
|
1 294,14 |
s DPH |
|
|
18.01.2022 |
|
|
|
|
|
25.01.2022 |
|
Zmluva |
č.4
|
Zmluva o spracúvaní os. údajov
|
248,40 |
s DPH |
|
|
25.05.2021 |
Komensky s.r.o. |
Základná škola s MŠ , Hlavná 626/2, 91951 Špačince |
PaedDr. Peter Kalapoš |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
18.06.2021 |
|
Zmluva |
č.5
|
Magio internet MŠ
|
17.90/mesiac |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
Slovak Telekom |
Základná škola s MŠ , Hlavná 626/2, 91951 Špačince |
PaedDr. Peter Kalapoš |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.11.2021 |
|
Zmluva |
č.6
|
Prenájom telocvične
|
280,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2021 |
Zš s Mš Špačince |
Ľubomír Guman |
PaedDr. Peter Kalapoš |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.11.2021 |
|
Faktúra |
2
|
RVC Trnava
|
20,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2022 |
|
|
|
|
|
05.04.2022 |
|
Faktúra |
326
|
EKOTEC s.r.o. Bratislava
|
193,20 |
s DPH |
|
|
30.12.2021 |
|
|
|
|
|
25.01.2022 |
|
Faktúra |
3
|
Osobnýúdaj.sk s.r.o. Košice
|
46,80 |
s DPH |
|
|
11.01.2022 |
|
|
|
|
|
05.04.2022 |
|
Faktúra |
4
|
TT-IT s.r.o. Trnava
|
118,80 |
s DPH |
|
|
13.01.2022 |
|
|
|
|
|
05.04.2022 |
|
Faktúra |
5
|
Biomarina-biowaste s.r.o. Suchá n/P
|
57,60 |
s DPH |
|
|
13.01.2022 |
|
|
|
|
|
05.04.2022 |
|
Faktúra |
6
|
Biomarina-biowaste s.r.o. Suchá n/P
|
626,40 |
s DPH |
|
|
13.01.2022 |
|
|
|
|
|
05.04.2022 |
|
Faktúra |
7
|
MAGNA Energia a.s. Piešťany
|
1 474,17 |
s DPH |
|
|
13.01.2022 |
|
|
|
|
|
05.04.2022 |
|
Faktúra |
8
|
MAGNA Energia a.s. Piešťany
|
679,64 |
s DPH |
|
|
13.01.2022 |
|
|
|
|
|
05.04.2022 |