|
Zmluva |
2/2016
|
Dodávka tonerov
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2016 |
INTO Slovakia S.r.o. |
|
|
|
|
12.02.2016 |
|
Zmluva |
1/2016
|
Prenájom telocvične
|
240,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2016 |
Športoví nadšenci Malženice |
|
|
|
|
18.02.2016 |
|
Faktúra |
119
|
chladnička s mrazničkou
|
286,00 |
s DPH |
|
|
13.07.2015 |
SENTON s.r.o. KOŠICE |
|
|
|
|
22.02.2016 |
|
Faktúra |
106
|
polatok za mobil
|
13,09 |
s DPH |
|
|
29.06.2015 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
22.02.2016 |
|
Faktúra |
100
|
predplatné PORADCA 2016
|
29,40 |
s DPH |
|
|
18.06.2015 |
PORADCA s.r.o |
|
|
|
|
22.02.2016 |
|
Faktúra |
101
|
výkon technika PO, BOZP,PZs
|
132,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2015 |
VADAS Vadovič Jozef |
|
|
|
|
22.02.2016 |
|
Faktúra |
102
|
uč.pomôcky
|
24,75 |
s DPH |
|
|
26.06.2015 |
NOMILAND s.r.o. Košice |
|
|
|
|
22.02.2016 |
|
Faktúra |
103
|
antikor.stoly
|
1 560,48 |
s DPH |
|
|
29.06.2015 |
JAZ SERVIS Macko Vladimír |
|
|
|
|
22.02.2016 |
|
Faktúra |
104
|
mobil riaditeľ
|
32,00 |
s DPH |
|
|
29.06.2015 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
|
22.02.2016 |
|
Faktúra |
105
|
polatok za internet a mobil
|
41,13 |
s DPH |
|
|
29.06.2015 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
22.02.2016 |
|
Faktúra |
108
|
tonery a oprava
|
219,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2015 |
INTO Slovakia s.r.o. Trnava |
|
|
|
|
22.02.2016 |
|
Faktúra |
107
|
predplatné
|
24,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2015 |
MUSICA LITURGIA s.r.o. Bratislava |
|
|
|
|
22.02.2016 |
|
Faktúra |
98
|
vyprac.internej dokum.zákon 307/2014
|
66,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2015 |
CUBS plus s.r.o. Košice |
|
|
|
|
22.02.2016 |
|
Faktúra |
109
|
súčiastka na NTB
|
32,40 |
s DPH |
|
|
06.07.2015 |
SWISS Bratislava |
|
|
|
|
22.02.2016 |
|
Faktúra |
110
|
poistenie majetku ZŠ
|
68,78 |
s DPH |
|
|
01.07.2015 |
UNION poisťovňa, a.s. |
|
|
|
|
22.02.2016 |
|
Faktúra |
111
|
záloha elektriny 7/2015
|
699,93 |
s DPH |
|
P0598/2013
|
02.07.2015 |
MAGNA Energia a.s. Piešťany |
|
|
|
|
22.02.2016 |
|
Faktúra |
112
|
elektrina 7/2015
|
1 149,72 |
s DPH |
|
P0598/2013
|
02.07.2015 |
MAGNA Energia a.s. Piešťany |
|
|
|
|
22.02.2016 |
|
Faktúra |
113
|
učebnice AJ
|
319,44 |
s DPH |
|
|
02.07.2015 |
MEGABOOKS s.r.o. Bratislava |
|
|
|
|
22.02.2016 |
|
Faktúra |
114
|
učebnice AJ
|
236,30 |
s DPH |
|
|
02.07.2015 |
INFOA s.r.o Skalica |
|
|
|
|
22.02.2016 |
|
Faktúra |
99
|
zber kuch. odpadu
|
90,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2015 |
Waste for taste s.r.o. Bratislava |
|
|
|
|
22.02.2016 |