Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 116 služby STP APV 155,35 s DPH 03.07.2015 IVES Košice 22.02.2016
    Faktúra 117 upgrade Asc agenda 129,00 s DPH 03.07.2015 ASC Applied Software Cons 22.02.2016
    Faktúra 118 služby IT 118,80 s DPH 42012 09.07.2015 TT-IT s.r.o. Trnava 22.02.2016
    Faktúra 119 chladnička s mrazničkou 286,00 s DPH 13.07.2015 SENTON s.r.o. KOŠICE 22.02.2016
    Faktúra 120 predplatné PORADCA 2016 29,40 s DPH 14.07.2015 PORADCA s.r.o 22.02.2016
    Faktúra 121 tlačivá 57,13 s DPH 14.07.2015 ŠEVT, a.s. 22.02.2016
    Faktúra 122 maľovanie schodísk 1 340,00 s DPH 13 15.07.2015 Bohunický Miroslav 22.02.2016
    Faktúra 123 odvoz kontajnera 42,72 s DPH 15.07.2015 Nákl.doprava Palšovič 22.02.2016
    Faktúra 124 SMSM poplatok 0,30 s DPH 17.07.2015 Orange Slovensko a.s. 22.02.2016
    Faktúra 125 vodné,stočné 614,93 s DPH 16.07.2015 Trnavská vodáren.spoločno 22.02.2016
    Faktúra 126 schodiská-nátery soklov 1 400,00 s DPH 27.07.2015 Bohunický Miroslav 22.02.2016
    Faktúra 127 mobil školník 15,94 s DPH 27.07.2015 Slovak Telekom 22.02.2016
    Faktúra 128 mobil riaditeľ 41,13 s DPH 27.07.2015 Slovak Telekom 22.02.2016
    Faktúra 129 mobil riaditeľ 32,38 s DPH 27.07.2015 Orange Slovensko a.s. 22.02.2016
    Faktúra 130 rekonštrukcia chlap. WC 417,53 s DPH 12 29.07.2015 Hovorka Anton 22.02.2016
    Faktúra 131 maľovanie jedálne 512,00 s DPH 15 31.07.2015 Bohunický Miroslav 22.02.2016
    Faktúra 132 elektrian záloha 8/2015 699,93 s DPH P0598/2013 04.08.2015 MAGNA Energia a.s. Piešťany 22.02.2016
    Faktúra 133 záloha plynu 8/2015 1 149,72 s DPH P0598/2013 04.08.2015 MAGNA Energia a.s. Piešťany 22.02.2016
    Faktúra 134 telefon a internet 122,54 s DPH 06.08.2015 Slovak Telekom 22.02.2016
    Faktúra 135 služby IT 118,80 s DPH 42012 06.08.2015 TT-IT s.r.o. Trnava 22.02.2016
    << | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >> zobrazené záznamy: 121-140/4277