Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 167 SMS signalizácia MŠ 0,54 s DPH 30.07.2020 Orange Slovensko a.s. 09.10.2020
    Faktúra 168 okenné siete MŠ 396,00 s DPH 31.07.2020 Realtec plus, s.r.o. 09.10.2020
    Faktúra 169 výkon ZO 8/20 46,80 s DPH ZO/2018A11204-1 03.08.2020 Osobnýúdaj.sk s.r.o. Košice 09.10.2020
    Faktúra 170 Stravné lístky 7/20 102,79 s DPH 04.08.2020 DOXX Stravné lístky s.r.o. 09.10.2020
    Faktúra 171 zál.fa. plyn 8/20 1 239,22 s DPH P0598/2013 04.08.2020 MAGNA Energia a.s. Piešťany 09.10.2020
    Faktúra 172 Zál.fa.elektrina 8/20 84,14 s DPH P0598/2013 04.08.2020 MAGNA Energia a.s. Piešťany 09.10.2020
    Faktúra 173 ZáL.FA.ELEKTRINA 8/20 526,64 s DPH P0598/2013 04.08.2020 MAGNA Energia a.s. Piešťany 09.10.2020
    Faktúra 174 školenie podvojné účtovníctvo 295,00 s DPH 11.08.2020 RVC Trnava 09.10.2020
    Faktúra 175 IT služby 118,80 s DPH 42012 06.08.2020 TT-IT s.r.o. Trnava 09.10.2020
    Faktúra 176 telefóny a internet 7/20 193,95 s DPH 06.08.2020 Slovak Telekom 09.10.2020
    Faktúra 177 soft. program 103,20 s DPH 14.08.2020 Disig,a.s. 09.10.2020
    Faktúra 178 vyučt. fa. elektrina 7/20 21,09 s DPH P0598/2013 10.08.2020 MAGNA Energia a.s. Piešťany 09.10.2020
    Faktúra 179 Odvoz kontajnera 44,28 s DPH 13.08.2020 LP Transport s.r.o. Špačince 09.10.2020
    Faktúra 180 čítanka pre 4.roč. 120,00 s DPH 14.08.2020 IKAR,A.S. 09.10.2020
    Faktúra 181 učebnice anglický jazyk 1 248,00 s DPH 19.08.2020 AD REM 09.10.2020
    Faktúra 182 prac. obuv a odev ŠJ ZŠ,ŠJ MŠ 395,36 s DPH 20.08.2020 Minarovič Lukáš Trnava 09.10.2020
    Faktúra 183 učebnice náboženstva 190,40 s DPH 21.08.2020 Don Bosco 09.10.2020
    Faktúra 184 mobil riaditeľ 33,30 s DPH 20.08.2020 Orange Slovensko a.s. 09.10.2020
    Faktúra 185 oprava vo vod.šachte MŠ 67,68 s DPH 24.08.2020 Trnavská vodáren.spoločno 09.10.2020
    Faktúra 187 učebnice hud. a etická výchova 147,80 s DPH 25.08.2020 Slov.pedag.naklad.-Mladé letá 09.10.2020
    << | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >> zobrazené záznamy: 161-180/4277