Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 8021720429 rebrík hliníkový 10 m Venbos 3x15 257,90 s DPH internet 14.11.2017 Internet Mall SK s.r.o. Braatislava 29.01.2018
    Faktúra 62 kamera, vysávač 845,97 s DPH email 14.03.2016 NAY Elektrodom s.r.o. 26.04.2016
    Faktúra 33 oprava žalúzií ZŠ 645,09 s DPH email 12.03.2016 TOPTIEN Poklop Roman 26.04.2016
    Faktúra 65 čitiace prostriedky 364,63 s DPH email 15.03.2016 Tatrachema, výrobné družstvo 26.04.2016
    Faktúra 66 čitiace prostriedky 129,19 s DPH email 15.03.2016 Tatrachema, výrobné družstvo 26.04.2016
    Faktúra 67 čistiace prostriedky MŠ 427,03 s DPH email 15.03.2016 Tatrachema, výrobné družstvo 26.04.2016
    Faktúra 50 oprava elekt.myčky 89,11 s DPH email 19.02.2016 JAZ SERVIS Macko Vladimír 26.04.2016
    Faktúra 49 rekonštukcia teplej vody 255,54 s DPH email 29.02.2016 Hovorka Anton 26.04.2016
    Faktúra 202132016 učebnice AJ II.stupeň 825,00 s DPH email 22.07.2016 Kníhkupectvo alter ego s r.o. Kežmarok 20.09.2016
    Faktúra 64 dataprojektor 480,00 s DPH email 15.03.2016 Uni House s.r.o. Trnava 26.04.2016
    Faktúra 68 publikácia Účtovné súvzťažnosti 25,00 s DPH email 21.03.2016 RVC Trnava 26.04.2016
    Faktúra 63 tlačivá ŠJ, ZŠ 86,39 s DPH email 14.03.2016 ŠEVT, a.s. 26.04.2016
    Faktúra 52 pracovná obuv upratovačky,školník 155,00 s DPH email 02.03.2016 SLOVEX Štefan Vacula 26.04.2016
    Faktúra 35 Fotoaparát Canon 468,20 s DPH email 15.02.2016 NOVEFARBY.SK 26.04.2016
    Faktúra 38 školská multilicencia 519,80 s DPH email 17.02.2016 Silcom Multimedia SK Žilina 26.04.2016
    Faktúra 71 výmena LED svietidiel v telocvični 570,00 s DPH email 23.03.2016 Zsidóová Monika Veľká Mača 26.04.2016
    Faktúra 53 žiarivkové trubice nákup 1.st.ZŠ 198,00 s DPH email 07.03.2016 Zsidóová Monika Veľká Mača 26.04.2016
    Faktúra 61 hračky MŠ 203,79 s DPH email 10.03.2016 Benjamín s.r.o. Buchlovice 26.04.2016
    Faktúra 99916059 servisná prehliadka plyn.kotla MŠ 92,40 s DPH email 19.10.2016 ABSOLUTGAZ s.r.o. Bratislava 25.11.2016
    Faktúra 171 Zásobník na papierové utierky+ pap.utierky 30,90 s DPH e-mail 28.08.2017 ST-Trade s.r.o. Trnava 28.09.2017
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4209