Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 210 učebnice 2.stupeň 726,00 s DPH 28.09.2020 AD REM 09.10.2020
    Faktúra 8232184851 telefony a internet 5/19 196,33 s DPH 06.05.2019 T-MOBILE a.s. 12.08.2019
    Faktúra 2019056 oprava el. kotla v kuchyni zákl. školy 143,76 s DPH 20 15.05.2019 JAZ SERVIS Macko Vladimír 12.08.2019
    Faktúra s DPH 12.08.2019
    Faktúra 4822019 uč. pomôcky MŠ 369,00 s DPH 14.05.2019 ELARIN s.r.o. 12.08.2019
    Faktúra s DPH 12.08.2019
    Faktúra 1900178 materiál - údržba 95,86 s DPH 14.05.2019 JUNASTAV Špačince 12.08.2019
    Faktúra 11903185 čist. prostriedky do umývačky 74,40 s DPH 14.05.2019 RM Gastro JAZ Nové Mesto n/V 12.08.2019
    Faktúra 1051911704 vyúčtovanie elektrina 4/19 446,09 s DPH P0598/2013 10.05.2019 MAGNA Energia a.s. Piešťany 12.08.2019
    Faktúra 0001145467 poistné za majetok 19/20 381,35 s DPH 09.05.2019 UNION poisťovňa, a.s. 12.08.2019
    Faktúra 1011927939 plyn 5/19 1 340,97 s DPH P0598/2013 09.05.2019 MAGNA Energia a.s. Piešťany 12.08.2019
    Faktúra 1011927934 elektrina 5/19 91,13 s DPH P0598/2013 09.05.2019 MAGNA Energia a.s. Piešťany 12.08.2019
    Faktúra 1011927933 elektrina 5/19 444,55 s DPH P0598/2013 09.05.2019 MAGNA Energia a.s. Piešťany 12.08.2019
    Faktúra 1900177 poplatok služby IT 5/19 118,80 s DPH 42012 09.05.2019 TT-IT s.r.o. Trnava 12.08.2019
    Faktúra 070519 školenie Správa registratúry 1os. 15,00 s DPH 30.04.2019 RVC Trnava 12.08.2019
    Faktúra 300519 školenie mzdová účtovníčka 2019 15,00 s DPH 20.05.2019 RVC Trnava 12.08.2019
    Faktúra 1019051472 výkon zodp. osoby 5/19 46,80 s DPH ZO/2018A11204-1 02.05.2019 Osobnýúdaj.sk s.r.o. Košice 12.08.2019
    Faktúra 7779934249 stravné lístky 33,56 s DPH 09.05.2019 DOXX Stravné lístky s.r.o. 12.08.2019
    Faktúra 2372019 učebné pomôcky MŠ 391,80 s DPH 03.05.2019 KIBO SPORT Mgr. Bočková Bohdanovce n/Trnavou 12.08.2019
    Faktúra 22190420 tonery ZŠ 135,00 s DPH 1/2016 26.04.2019 INTO Slovakia s.r.o. Trnava 12.08.2019
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4277