Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 43 výkon zodp. osoby 3/19 46,80 s DPH ZO/2018A11204-1 04.03.2019 Osobnýúdaj.sk s.r.o. Košice 11.04.2019
    Faktúra 42 Tlačiareň a tonery 430,00 s DPH 1/2016 26.02.2019 INTO Slovakia s.r.o. Trnava 11.04.2019
    Faktúra 41 SMS signalizácia 0,06 s DPH 04.03.2019 Orange Slovensko a.s. 11.04.2019
    Faktúra 40 mobil školník 50,98 s DPH 25.02.2019 Slovak Telekom 11.04.2019
    Faktúra 39 mobil riaditeľ 41,29 s DPH 22.02.2019 Orange Slovensko a.s. 11.04.2019
    Faktúra 38 tonery 369,00 s DPH 1/2016 19.02.2019 INTO Slovakia s.r.o. Trnava 11.04.2019
    Faktúra 37 strav. lístky 93,24 s DPH 21.02.2019 DOXX Stravné lístky s.r.o. 11.04.2019
    Faktúra 36 Nákup počítačov 2 ks 1 845,25 s DPH 20.02.2019 HESO-COM s.r.o. Trnava 11.04.2019
    Faktúra 35 školenie účtovníctvo 2 osoby 30,00 s DPH 19.02.2019 RVC Trnava 11.04.2019
    Faktúra 34 školenie rozpoč. pravidlá 15,00 s DPH 19.02.2019 RVC Trnava 11.04.2019
    Faktúra 33 suma za lyž. lístky 336,00 s DPH 14.02.2019 JASED Belá-Dulice 11.04.2019
    Faktúra 60 Pomôcky do MŠ 108,90 s DPH 21.03.2019 RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko 11.04.2019
    Faktúra 62 Mobil riaditeľ 32,80 s DPH 22.03.2019 Orange Slovensko a.s. 11.04.2019
    Faktúra 198201474 čistiace prostriedky MŠ 311,35 s DPH 09.04.2019 Tatrachema, výrobné družstvo 12.08.2019
    Zmluva 6/2019 Prenájom telocvične 200,00 s DPH 12.03.2019 Martin Hornák 31.05.2019
    Faktúra 198201473 Čistiace prostriedky ZŠ 418,55 s DPH 09.04.2019 Tatrachema, výrobné družstvo 12.08.2019
    Faktúra 1051907612 Vyúčtovanie elektriny 3/19 571,09 s DPH P0598/2013 09.04.2019 MAGNA Energia a.s. Piešťany 12.08.2019
    Faktúra 201903096 Služby PO a BOZP 1.Q 166,80 s DPH 09.04.2019 FIRECONTROL SAFETY s.r.o. Trnava 12.08.2019
    Faktúra s DPH 12.08.2019
    Faktúra 1900101 Prac. náradie 146,85 s DPH 10 09.04.2019 JUNASTAV Špačince 12.08.2019
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 81-100/4277