Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 210 učebnice 2.stupeň 726,00 s DPH 28.09.2020 AD REM 09.10.2020
Faktúra 8240658229 telefóny a internet 9/19 193,15 s DPH 09.09.2019 Slovak Telekom 07.11.2019
Faktúra s DPH 07.11.2019
Faktúra 1920395 Predprimárne vzdelávanie 19/20 19,80 s DPH 30.09.2019 Marian Medlen-JurisDat 07.11.2019
Faktúra 0201324373 sms signalizácia 0,36 s DPH 26.09.2019 Orange Slovensko a.s. 07.11.2019
Faktúra 0244410247 mobil riaditeľ 34,76 s DPH 20.09.2019 Orange Slovensko a.s. 07.11.2019
Faktúra 8242480043 poplatok mobil 0,37 s DPH 25.09.2019 Slovak Telekom 07.11.2019
Faktúra 8242480037 mobil školník 50,98 s DPH 25.09.2019 Slovak Telekom 07.11.2019
Faktúra s DPH 07.11.2019
Faktúra 2019251 prenájom multifunkčného zariadenia a notebooku 1,20 s DPH 23.09.2019 AJMAX TRAVEL, s.r.o 07.11.2019
Faktúra 1905501083 zber kuch. odpadu 9-12/19 417,60 s DPH 18.09.2019 biomarina-biowaste s.r.o. Suchá n/P 07.11.2019
Faktúra s DPH 07.11.2019
Faktúra 19418190 korková nástenka MŠ 62,40 s DPH 16.09.2019 B2B Partner s.r.o. Bratislava 07.11.2019
Faktúra 11907108 čistiace prostr. do umývačky 287,34 s DPH 11.09.2019 RM Gastro JAZ Nové Mesto n/V 07.11.2019
Faktúra 1051927543 vyúčtovanie elektriny 8/19 24,28 s DPH P0598/2013 10.09.2019 MAGNA Energia a.s. Piešťany 07.11.2019
Faktúra 031019 školenie Školské stravovanie 2os. 30,00 s DPH 09.09.2019 RVC Trnava 07.11.2019
Faktúra 1900325 IT služby 9/19 118,80 s DPH 42012 06.09.2019 TT-IT s.r.o. Trnava 07.11.2019
Faktúra 1011957256 záloha plynu 10/19 1 340,97 s DPH P0598/2013 02.10.2019 MAGNA Energia a.s. Piešťany 07.11.2019
Faktúra 11190394 papierové utierky 27,90 s DPH 05.09.2019 ST-Trade s.r.o. Trnava 07.11.2019
Faktúra 22190811 tonery 508,00 s DPH 1/2016 04.09.2019 INTO Slovakia s.r.o. Trnava 07.11.2019
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3904

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Špačince
    Hlavná 626/2, 919 51 Špačince
    Ulička 292, 919 51 Špačince - Materská škola
  • +421 33 5573 136 - riaditeľ, zástupca, fax
    +421 33 5340 240 - ekonómka
    +421 33 5573 188 - vedúca jedálne
    +421 33 5573 156 - materská škola

Fotogaléria