Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 156 stravné lístky 170,26 s DPH 09.07.2020 DOXX Stravné lístky s.r.o. 09.10.2020
    Faktúra 157 telefóny a internet 6/20 367,23 s DPH 07.07.2020 Slovak Telekom 09.10.2020
    Faktúra 158 vyúčtovacia faktúra elektrina 6/20 276,87 s DPH P0598/2013 10.07.2020 MAGNA Energia a.s. Piešťany 09.10.2020
    Faktúra 159 učebné pomôcky MŠ 826,21 s DPH 17.07.2020 Mariana Bezáková MAJA 09.10.2020
    Faktúra 160 učebné pomôcky MŠ-dotácia 830,34 s DPH 17.07.2020 Mariana Bezáková MAJA 09.10.2020
    Faktúra 161 tlačivá 53,29 s DPH 17.07.2020 ŠEVT, a.s. 09.10.2020
    Faktúra 162 mobil riaditeľ 33,90 s DPH 21.07.2020 Orange Slovensko a.s. 09.10.2020
    Faktúra 163 mobil školník 47,99 s DPH 24.07.2020 Slovak Telekom 09.10.2020
    Faktúra 164 účtovacie programy IBEU,PAM 155,35 s DPH 24.07.2020 IVES Košice 09.10.2020
    Faktúra 165 fa. vodné,stočné 4.-6./20 195,52 s DPH 27.07.2020 Trnavská vodáren.spoločno 09.10.2020
    Faktúra 166 zber kuch.odpadu MŠ 7/20 57,60 s DPH 09.07.2020 biomarina-biowaste s.r.o. Suchá n/P 09.10.2020
    Faktúra 167 SMS signalizácia MŠ 0,54 s DPH 30.07.2020 Orange Slovensko a.s. 09.10.2020
    Faktúra 168 okenné siete MŠ 396,00 s DPH 31.07.2020 Realtec plus, s.r.o. 09.10.2020
    Faktúra 169 výkon ZO 8/20 46,80 s DPH ZO/2018A11204-1 03.08.2020 Osobnýúdaj.sk s.r.o. Košice 09.10.2020
    Faktúra 170 Stravné lístky 7/20 102,79 s DPH 04.08.2020 DOXX Stravné lístky s.r.o. 09.10.2020
    Faktúra 171 zál.fa. plyn 8/20 1 239,22 s DPH P0598/2013 04.08.2020 MAGNA Energia a.s. Piešťany 09.10.2020
    Faktúra 172 Zál.fa.elektrina 8/20 84,14 s DPH P0598/2013 04.08.2020 MAGNA Energia a.s. Piešťany 09.10.2020
    Faktúra 173 ZáL.FA.ELEKTRINA 8/20 526,64 s DPH P0598/2013 04.08.2020 MAGNA Energia a.s. Piešťany 09.10.2020
    Faktúra 174 školenie podvojné účtovníctvo 295,00 s DPH 11.08.2020 RVC Trnava 09.10.2020
    Faktúra 175 IT služby 118,80 s DPH 42012 06.08.2020 TT-IT s.r.o. Trnava 09.10.2020
    << | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >> zobrazené záznamy: 161-180/4277