Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 200 stravné lístky 8/20 864,98 s DPH 16.09.2020 DOXX Stravné lístky s.r.o. 09.10.2020
    Faktúra 201 materiál na údržbu 50,91 s DPH 16.09.2020 JUNASTAV Špačince 09.10.2020
    Faktúra 202 prac.zošity-predškoláci 132,00 s DPH 16.09.2020 Maquita s.r.o. Nitiranske Pravno 09.10.2020
    Faktúra 203 poč. stolíky 2ks 140,09 s DPH 16.09.2020 NOMILAND s.r.o. Košice 09.10.2020
    Faktúra 205 rúška,rukavice, pap.utierky 459,70 s DPH 18.09.2020 Mark bal s.r.o. 09.10.2020
    Faktúra 206 mobil riaditeľ 32,10 s DPH 21.09.2020 Orange Slovensko a.s. 09.10.2020
    Faktúra 208 škola v prírode 34 žiakov 3 400,00 s DPH 18.09.2020 CERES cestovná kancelária Bratislava 09.10.2020
    Faktúra 209 servis a oprava plyn. kotlov ZŠ,MŠ 731,72 s DPH 22.09.2020 Kopún V.- PLYNOTERM 09.10.2020
    Faktúra 210 kuchynské potreby MŠ ŠJ 358,53 s DPH 04.12.2015 Domáce potreby J.Hudec 22.02.2016
    Faktúra 211 prac.obuv 75,00 s DPH 04.12.2015 SLOVEX Štefan Vacula 22.02.2016
    Faktúra 212 prac.obuv 158,00 s DPH 04.12.2015 SLOVEX Štefan Vacula 22.02.2016
    Faktúra 213 tonery 110,00 s DPH 04.12.2015 INTO Slovakia s.r.o. Trnava 22.02.2016
    Faktúra 214 služby PO, BOZP,PZS 132,00 s DPH 07.12.2015 VADAS Vadovič Jozef 22.02.2016
    Faktúra 215 mobil školník 47,99 s DPH 24.09.2020 Slovak Telekom 09.10.2020
    Faktúra 216 SMS signalizácia MŠ 0,36 s DPH 29.09.2020 Orange Slovensko a.s. 09.10.2020
    Faktúra 217 čistiace prostriedky ZŠ 146,26 s DPH 25.09.2020 Tatrachema, výrobné družstvo 09.10.2020
    Faktúra 218 čistiace prostriedky Šj ZŠ a Šj MŠ 1 291,28 s DPH 30.09.2020 Tatrachema, výrobné družstvo 09.10.2020
    Faktúra 219 čistiace prostriedky MŠ 342,22 s DPH 28.09.2020 Tatrachema, výrobné družstvo 09.10.2020
    Faktúra 221 učebnice pre 2.stupeň 1 099,50 s DPH 01.10.2020 AD REM 09.10.2020
    Faktúra 222 učebnice pre 2.stupeň 1 008,00 s DPH 01.10.2020 Expol pedagogika s.r.o. 09.10.2020
    << | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >> zobrazené záznamy: 161-180/4277