|
|
Faktúra |
210
|
učebnice 2.stupeň
|
726,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2020 |
AD REM |
|
|
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
211
|
predprimárne vzdelávanie-ročenka
|
22,90 |
s DPH |
|
|
24.09.2020 |
JurisDat-M.Medlen,redakc. |
|
|
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
212
|
časopisy MŠ
|
59,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2020 |
ARES s.r.o. Bratislava |
|
|
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
213
|
triedny výkaz 3ks
|
30,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2020 |
reBIN |
|
|
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
214
|
revízna správa objekty ZŠ
|
615,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2020 |
Uhlík Pavol |
|
|
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1
|
revízia signalizácie
|
279,48 |
s DPH |
|
|
07.01.2015 |
Jambor Ľ. ochrana objekt. |
|
|
|
|
22.02.2016 |
|
|
Faktúra |
5
|
revízia has.prístrojov
|
253,20 |
s DPH |
|
|
13.01.2015 |
VADAS Vadovič Jozef |
|
|
|
|
22.02.2016 |
|
|
Faktúra |
6
|
sprac.dok.prac.zdravotná služba
|
120,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2015 |
VADAS Vadovič Jozef |
|
|
|
|
22.02.2016 |
|
|
Faktúra |
7
|
oprava dataprojektora
|
201,80 |
s DPH |
|
|
16.01.2015 |
MB TECH BB Banská Bystrica |
|
|
|
|
22.02.2016 |
|
|
Faktúra |
8
|
školenie
|
15,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2015 |
RVC Trnava |
|
|
|
|
22.02.2016 |
|
|
Faktúra |
9
|
školenie
|
20,00 |
s DPH |
|
|
21.01.2015 |
Národný ústav celoživot.vzdelávania |
|
|
|
|
22.02.2016 |
|
|
Faktúra |
10
|
mobil riaditeľ
|
20,15 |
s DPH |
|
|
27.01.2015 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
22.02.2016 |
|
|
Faktúra |
11
|
mobil školník
|
10,66 |
s DPH |
|
|
27.01.2015 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
22.02.2016 |
|
|
Faktúra |
12
|
mobil riaditeľ
|
40,92 |
s DPH |
|
|
27.01.2015 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
|
22.02.2016 |
|
|
Faktúra |
13
|
SMS poplatok
|
0,06 |
s DPH |
|
|
29.01.2015 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
|
22.02.2016 |
|
|
Faktúra |
14
|
tonery
|
273,20 |
s DPH |
|
|
26.01.2015 |
INTO Slovakia s.r.o. Trnava |
|
|
|
|
22.02.2016 |
|
|
Faktúra |
17
|
telefon a internet 1/2015
|
169,68 |
s DPH |
|
|
06.02.2015 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
22.02.2016 |
|
|
Faktúra |
19
|
tlačiva
|
142,52 |
s DPH |
|
|
09.02.2015 |
ŠEVT, a.s. |
|
|
|
|
22.02.2016 |
|
|
Faktúra |
20
|
stravné lístky
|
55,48 |
s DPH |
|
|
11.02.2015 |
DOXX Stravné lístky s.r.o. |
|
|
|
|
22.02.2016 |
|
|
Faktúra |
21
|
čistiace prostriedky
|
308,29 |
s DPH |
|
|
19.02.2015 |
Tatrachema, výrobné družstvo |
|
|
|
|
22.02.2016 |