Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Zmluva 2/2016 Dodávka tonerov s DPH 01.01.2016 INTO Slovakia S.r.o. 12.02.2016
Zmluva 1/2016 Prenájom telocvične 240,00 s DPH 15.01.2016 Športoví nadšenci Malženice 18.02.2016
Faktúra 1 revízia signalizácie 279,48 s DPH 07.01.2015 Jambor Ľ. ochrana objekt. 22.02.2016
Faktúra 2 služby IT 118,80 s DPH 42012 12.01.2015 TT-IT s.r.o. Trnava 22.02.2016
Faktúra 3 elektrina 1/2015 731,15 s DPH P0598/2013 12.01.2015 MAGNA Energia a.s. Piešťany 22.02.2016
Faktúra 4 plyn 1/2015 1 482,86 s DPH P0598/2013 12.01.2015 MAGNA Energia a.s. Piešťany 22.02.2016
Faktúra 5 revízia has.prístrojov 253,20 s DPH 13.01.2015 VADAS Vadovič Jozef 22.02.2016
Faktúra 6 sprac.dok.prac.zdravotná služba 120,00 s DPH 15.01.2015 VADAS Vadovič Jozef 22.02.2016
Faktúra 7 oprava dataprojektora 201,80 s DPH 16.01.2015 MB TECH BB Banská Bystrica 22.02.2016
Faktúra 8 školenie 15,00 s DPH 19.01.2015 RVC Trnava 22.02.2016
Faktúra 9 školenie 20,00 s DPH 21.01.2015 Národný ústav celoživot.vzdelávania 22.02.2016
Faktúra 10 mobil riaditeľ 20,15 s DPH 27.01.2015 Slovak Telekom 22.02.2016
Faktúra 11 mobil školník 10,66 s DPH 27.01.2015 Slovak Telekom 22.02.2016
Faktúra 12 mobil riaditeľ 40,92 s DPH 27.01.2015 Orange Slovensko a.s. 22.02.2016
Faktúra 13 SMS poplatok 0,06 s DPH 29.01.2015 Orange Slovensko a.s. 22.02.2016
Faktúra 14 tonery 273,20 s DPH 26.01.2015 INTO Slovakia s.r.o. Trnava 22.02.2016
Faktúra 15 plyn záloha 2/2015 1 149,72 s DPH P0598/2013 05.02.2015 MAGNA Energia a.s. Piešťany 22.02.2016
Faktúra 16 elektrina záloha 2/2015 699,93 s DPH P0598/2013 05.02.2015 MAGNA Energia a.s. Piešťany 22.02.2016
Faktúra 17 telefon a internet 1/2015 169,68 s DPH 06.02.2015 Slovak Telekom 22.02.2016
Faktúra 18 služby IT 118,80 s DPH 42012 09.02.2015 TT-IT s.r.o. Trnava 22.02.2016
zobrazené záznamy: 1-20/4277