|
|
Faktúra |
210
|
učebnice 2.stupeň
|
726,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2020 |
AD REM |
|
|
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2191061331
|
vyúčtovanie vody 4-6/19
|
995,86 |
s DPH |
|
|
22.07.2019 |
Trnavská vodáren.spoločno |
|
|
|
|
12.08.2019 |
|
|
Objednávka |
17
|
Objednávame u Vás:
- dvojdielne poštové poukážky podľa priloženého vzoru
|
0,00 |
s DPH |
|
|
21.01.2019 |
Slovenská pošta a.s. |
|
|
|
|
12.08.2019 |
|
|
Objednávka |
16
|
Objednávame u Vás:
- trojdielne poštové poukážky podľa priloženého vzoru
|
0,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2019 |
Slovenská pošta a.s. |
|
|
|
|
12.08.2019 |
|
|
Objednávka |
15
|
Objednávame u Vás:
- trojdielne poštové poukážky podľa priloženého vzoru
|
0,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2018 |
Slovenská pošta a.s. |
|
|
|
|
12.08.2019 |
|
|
Objednávka |
14
|
Objednávame u Vás: čistenie kanalizácie - chlapčenské WC I. stupeň ZŠ
|
0,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2018 |
KRTKOVANIE ZSK s.r.o |
|
|
|
|
12.08.2019 |
|
|
Objednávka |
9
|
Objednávame u Vás: čistenie a monitoring kanalizácie v ZŠ.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2018 |
KRTKOVANIE ZSK s.r.o |
|
|
|
|
12.08.2019 |
|
|
Objednávka |
4
|
Objednávame u Vás: čistenie kanalizácie a kanalizačných šácht v MŠ.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
19.03.2018 |
KRTKOVANIE ZSK s.r.o |
|
|
|
|
12.08.2019 |
|
|
Objednávka |
1
|
Objednávame u Vás: čistenie kanalizácie a kanalizačných šácht.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2018 |
KRTKOVANIE ZSK s.r.o |
|
|
|
|
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
8238178438
|
poplatok tel. služby
|
0,28 |
s DPH |
|
|
26.07.2019 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
239001737
|
služby IVES
|
155,35 |
s DPH |
|
|
30.07.2019 |
IVES Košice |
|
|
|
|
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
1019081475
|
výkon zodp. os. 8/19
|
46,80 |
s DPH |
|
ZO/2018A11204-1
|
02.08.2019 |
Osobnýúdaj.sk s.r.o. Košice |
|
|
|
|
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
8238178421
|
mobil školník
|
50,98 |
s DPH |
|
|
26.07.2019 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
0201324373
|
sms signalizácia MŠ
|
0,06 |
s DPH |
|
|
30.07.2019 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
|
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
0244410247
|
mobil riaditeľ
|
42,10 |
s DPH |
|
|
22.07.2019 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
|
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
1051921816
|
vyúčtovanie elektriny 6/19
|
310,07 |
s DPH |
|
P0598/2013
|
16.07.2019 |
MAGNA Energia a.s. Piešťany |
|
|
|
|
12.08.2019 |
|
|
Objednávka |
2
|
Objednávame u Vás: základné školenie obsluhy kotolne.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
18.02.2019 |
Safety Control VTZ Trnava |
|
|
|
|
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
1900286
|
materiál údržba
|
4,68 |
s DPH |
|
|
15.07.2019 |
JUNASTAV Špačince |
|
|
|
|
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
8236388282
|
telefóny a internet
|
194,08 |
s DPH |
|
|
08.07.2019 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
12.08.2019 |