|
Faktúra |
210
|
učebnice 2.stupeň
|
726,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2020 |
AD REM |
|
|
|
|
09.10.2020 |
|
Faktúra |
8240658229
|
telefóny a internet 9/19
|
193,15 |
s DPH |
|
|
09.09.2019 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
07.11.2019 |
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
07.11.2019 |
|
Faktúra |
1920395
|
Predprimárne vzdelávanie 19/20
|
19,80 |
s DPH |
|
|
30.09.2019 |
Marian Medlen-JurisDat |
|
|
|
|
07.11.2019 |
|
Faktúra |
0201324373
|
sms signalizácia
|
0,36 |
s DPH |
|
|
26.09.2019 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
|
07.11.2019 |
|
Faktúra |
0244410247
|
mobil riaditeľ
|
34,76 |
s DPH |
|
|
20.09.2019 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
|
07.11.2019 |
|
Faktúra |
8242480043
|
poplatok mobil
|
0,37 |
s DPH |
|
|
25.09.2019 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
07.11.2019 |
|
Faktúra |
8242480037
|
mobil školník
|
50,98 |
s DPH |
|
|
25.09.2019 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
07.11.2019 |
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
07.11.2019 |
|
Faktúra |
2019251
|
prenájom multifunkčného zariadenia a notebooku
|
1,20 |
s DPH |
|
|
23.09.2019 |
AJMAX TRAVEL, s.r.o |
|
|
|
|
07.11.2019 |
|
Faktúra |
1905501083
|
zber kuch. odpadu 9-12/19
|
417,60 |
s DPH |
|
|
18.09.2019 |
biomarina-biowaste s.r.o. Suchá n/P |
|
|
|
|
07.11.2019 |
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
07.11.2019 |
|
Faktúra |
19418190
|
korková nástenka MŠ
|
62,40 |
s DPH |
|
|
16.09.2019 |
B2B Partner s.r.o. Bratislava |
|
|
|
|
07.11.2019 |
|
Faktúra |
11907108
|
čistiace prostr. do umývačky
|
287,34 |
s DPH |
|
|
11.09.2019 |
RM Gastro JAZ Nové Mesto n/V |
|
|
|
|
07.11.2019 |
|
Faktúra |
1051927543
|
vyúčtovanie elektriny 8/19
|
24,28 |
s DPH |
|
P0598/2013
|
10.09.2019 |
MAGNA Energia a.s. Piešťany |
|
|
|
|
07.11.2019 |
|
Faktúra |
031019
|
školenie Školské stravovanie 2os.
|
30,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2019 |
RVC Trnava |
|
|
|
|
07.11.2019 |
|
Faktúra |
1900325
|
IT služby 9/19
|
118,80 |
s DPH |
|
42012
|
06.09.2019 |
TT-IT s.r.o. Trnava |
|
|
|
|
07.11.2019 |
|
Faktúra |
1011957256
|
záloha plynu 10/19
|
1 340,97 |
s DPH |
|
P0598/2013
|
02.10.2019 |
MAGNA Energia a.s. Piešťany |
|
|
|
|
07.11.2019 |
|
Faktúra |
11190394
|
papierové utierky
|
27,90 |
s DPH |
|
|
05.09.2019 |
ST-Trade s.r.o. Trnava |
|
|
|
|
07.11.2019 |
|
Faktúra |
22190811
|
tonery
|
508,00 |
s DPH |
|
1/2016
|
04.09.2019 |
INTO Slovakia s.r.o. Trnava |
|
|
|
|
07.11.2019 |