Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 210 učebnice 2.stupeň 726,00 s DPH 28.09.2020 AD REM 09.10.2020
Faktúra 211 predprimárne vzdelávanie-ročenka 22,90 s DPH 24.09.2020 JurisDat-M.Medlen,redakc. 09.10.2020
Faktúra 212 časopisy MŠ 59,00 s DPH 24.09.2020 ARES s.r.o. Bratislava 09.10.2020
Faktúra 213 triedny výkaz 3ks 30,00 s DPH 28.09.2020 reBIN 09.10.2020
Faktúra 214 revízna správa objekty ZŠ 615,00 s DPH 28.09.2020 Uhlík Pavol 09.10.2020
Faktúra 1 revízia signalizácie 279,48 s DPH 07.01.2015 Jambor Ľ. ochrana objekt. 22.02.2016
Faktúra 2 služby IT 118,80 s DPH 42012 12.01.2015 TT-IT s.r.o. Trnava 22.02.2016
Faktúra 3 elektrina 1/2015 731,15 s DPH P0598/2013 12.01.2015 MAGNA Energia a.s. Piešťany 22.02.2016
Faktúra 4 plyn 1/2015 1 482,86 s DPH P0598/2013 12.01.2015 MAGNA Energia a.s. Piešťany 22.02.2016
Faktúra 5 revízia has.prístrojov 253,20 s DPH 13.01.2015 VADAS Vadovič Jozef 22.02.2016
Faktúra 6 sprac.dok.prac.zdravotná služba 120,00 s DPH 15.01.2015 VADAS Vadovič Jozef 22.02.2016
Faktúra 7 oprava dataprojektora 201,80 s DPH 16.01.2015 MB TECH BB Banská Bystrica 22.02.2016
Faktúra 8 školenie 15,00 s DPH 19.01.2015 RVC Trnava 22.02.2016
Faktúra 9 školenie 20,00 s DPH 21.01.2015 Národný ústav celoživot.vzdelávania 22.02.2016
Faktúra 10 mobil riaditeľ 20,15 s DPH 27.01.2015 Slovak Telekom 22.02.2016
Faktúra 11 mobil školník 10,66 s DPH 27.01.2015 Slovak Telekom 22.02.2016
Faktúra 12 mobil riaditeľ 40,92 s DPH 27.01.2015 Orange Slovensko a.s. 22.02.2016
Faktúra 13 SMS poplatok 0,06 s DPH 29.01.2015 Orange Slovensko a.s. 22.02.2016
Faktúra 14 tonery 273,20 s DPH 26.01.2015 INTO Slovakia s.r.o. Trnava 22.02.2016
Faktúra 15 plyn záloha 2/2015 1 149,72 s DPH P0598/2013 05.02.2015 MAGNA Energia a.s. Piešťany 22.02.2016
zobrazené záznamy: 1-20/4277