|
|
Faktúra |
210
|
učebnice 2.stupeň
|
726,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2020 |
AD REM |
|
|
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
202112002
|
maliarske práce v ŠJ ZŠ
|
772,30 |
s DPH |
|
|
03.01.2022 |
Kovoprodukt-Stanislav Žiak |
Základná škola s MŠ , Hlavná 626/2, 91951 Špačince |
PaedDr. PaedDr. Kalapoš Peter |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022606001019
|
vajcia
|
20,70 |
s DPH |
|
|
26.04.2022 |
Biogal Špačince |
školská jedáleň ZŠ |
|
|
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
211004228
|
mäso
|
174,77 |
s DPH |
|
|
27.04.2022 |
Gašparík Trnava |
školská jedáleň ZŠ |
|
|
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
20220095
|
potraviny
|
219,79 |
s DPH |
|
|
28.04.2022 |
Andrej Óvári Sládkovičovo |
školská jedáleň ZŠ |
|
|
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
27
|
mliečne výrobky
|
89,76 |
s DPH |
|
|
28.04.2022 |
Agro Tami Nitra |
školská jedáleň ZŠ |
|
|
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1313
|
školské mlieko
|
|
s DPH |
|
|
28.04.2022 |
Tatranská mliekareň Kežmarok |
školská jedáleň ZŠ |
|
|
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2201202612
|
potraviny
|
468,31 |
s DPH |
|
|
28.04.2022 |
ATC-JR Púchov |
školská jedáleň ZŠ |
|
|
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2201202266
|
potraviny
|
422,73 |
s DPH |
|
|
28.04.2022 |
ATC-JR Púchov |
školská jedáleň ZŠ |
|
|
|
25.05.2022 |
|
|
Zmluva |
1/2022
|
Prenájom telocvične
|
350,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
Zš s Mš Špačince |
Mgr.Ľuboš Homola |
PaedDr. Peter Kalapoš |
riaditeľ školy |
|
11.03.2022 |
|
|
Zmluva |
2/2022
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
12.04.2022 |
Slovak Telekom |
Základná škola s MŠ , Hlavná 626/2, 91951 Špačince |
PaedDr. Peter Kalapoš |
riaditeľ školy |
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1022011451
|
výkon zodp.os. 1/22
|
46,80 |
s DPH |
|
ZO/2018A11204-1
|
03.01.2022 |
Osobnýúdaj.sk s.r.o. Košice |
Základná škola s MŠ , Hlavná 626/2, 91951 Špačince |
PaedDr. PaedDr. Kalapoš Peter |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2200002
|
služby IT technika 1/22
|
118,80 |
s DPH |
|
42012
|
03.01.2022 |
TT-IT s.r.o. Trnava |
Základná škola s MŠ , Hlavná 626/2, 91951 Špačince |
PaedDr. PaedDr. Kalapoš Peter |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
8297238007
|
telefony a internet 12/21
|
199,95 |
s DPH |
|
|
04.01.2022 |
Slovak Telecom |
Základná škola s MŠ , Hlavná 626/2, 91951 Špačince |
PaedDr. PaedDr. Kalapoš Peter |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
220101499
|
mliečne výrobky
|
173,05 |
s DPH |
|
|
21.04.2022 |
NOVOCASING Nitra |
školská jedáleň ZŠ |
|
|
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
202112073
|
služby BOZP technika 4.Q
|
158,40 |
s DPH |
|
|
05.01.2022 |
FIRECONTROL SAFETY s.r.o. Trnava |
Základná škola s MŠ , Hlavná 626/2, 91951 Špačince |
PaedDr. PaedDr. Kalapoš Peter |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2205500016
|
zber kuch.odpadu 1/22
|
57,60 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
biomarina-biowaste s.r.o. Suchá n/P |
Základná škola s MŠ , Hlavná 626/2, 91951 Špačince |
PaedDr. PaedDr. Kalapoš Peter |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2205500015
|
zber kuch.odpadu ŠJ ZŠ
|
626,40 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
biomarina-biowaste s.r.o. Suchá n/P |
Základná škola s MŠ , Hlavná 626/2, 91951 Špačince |
PaedDr. PaedDr. Kalapoš Peter |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1012202090
|
zál.fa.plyn 1/22
|
1 474,17 |
s DPH |
|
P0598/2013
|
10.01.2022 |
MAGNA Energia a.s. Piešťany |
Základná škola s MŠ , Hlavná 626/2, 91951 Špačince |
PaedDr. PaedDr. Kalapoš Peter |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1012213929
|
zál.fa.elektrina 1/22
|
679,64 |
s DPH |
|
P0598/2013
|
10.01.2022 |
MAGNA Energia a.s. Piešťany |
Základná škola s MŠ , Hlavná 626/2, 91951 Špačince |
PaedDr. PaedDr. Kalapoš Peter |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
06.06.2022 |