|
|
Faktúra |
210
|
učebnice 2.stupeň
|
726,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2020 |
AD REM |
|
|
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1900178
|
materiál - údržba
|
95,86 |
s DPH |
|
|
14.05.2019 |
JUNASTAV Špačince |
|
|
|
|
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
0244410247
|
mobil riaditeľ
|
35,70 |
s DPH |
|
|
20.05.2019 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
|
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
5219
|
Učebné pomôcky MŠ
|
70,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2019 |
Branislav Turan, život a zdravie |
|
|
|
|
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
190619
|
školenie Nový zákon o pedag. zamestnancoch 2os.
|
30,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2019 |
RVC Trnava |
|
|
|
|
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
620190415
|
seminár Školské stravovanie
|
20,00 |
s DPH |
|
|
24.05.2019 |
Ballux Banská Štiavnica |
|
|
|
|
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2019073
|
revízia komínov a dymovodov ZŠ
|
86,50 |
s DPH |
22
|
|
16.05.2019 |
Kominárstvo Lesay Ján |
|
|
|
|
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
300519
|
školenie mzdová účtovníčka 2019
|
15,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2019 |
RVC Trnava |
|
|
|
|
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
11903548
|
čistiace prostriedky do umývačky riadu ZŠ
|
148,80 |
s DPH |
|
|
20.05.2019 |
RM Gastro JAZ Nové Mesto n/V |
|
|
|
|
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2019056
|
oprava el. kotla v kuchyni zákl. školy
|
143,76 |
s DPH |
20
|
|
15.05.2019 |
JAZ SERVIS Macko Vladimír |
|
|
|
|
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
4822019
|
uč. pomôcky MŠ
|
369,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2019 |
ELARIN s.r.o. |
|
|
|
|
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
11903185
|
čist. prostriedky do umývačky
|
74,40 |
s DPH |
|
|
14.05.2019 |
RM Gastro JAZ Nové Mesto n/V |
|
|
|
|
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
11190205
|
zelené utierky ZZ
|
13,95 |
s DPH |
|
|
24.05.2019 |
ST-Trade s.r.o. Trnava |
|
|
|
|
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
1051911704
|
vyúčtovanie elektrina 4/19
|
446,09 |
s DPH |
|
P0598/2013
|
10.05.2019 |
MAGNA Energia a.s. Piešťany |
|
|
|
|
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
0001145467
|
poistné za majetok 19/20
|
381,35 |
s DPH |
|
|
09.05.2019 |
UNION poisťovňa, a.s. |
|
|
|
|
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
1011927939
|
plyn 5/19
|
1 340,97 |
s DPH |
|
P0598/2013
|
09.05.2019 |
MAGNA Energia a.s. Piešťany |
|
|
|
|
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
1011927934
|
elektrina 5/19
|
91,13 |
s DPH |
|
P0598/2013
|
09.05.2019 |
MAGNA Energia a.s. Piešťany |
|
|
|
|
12.08.2019 |