Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 351769795 knihy MŠ 99,70 s DPH 15.02.2024 Internet-Handel s.r.o. Základná škola s MŠ , Hlavná 626/2, 91951 Špačince PaedDr. PaedDr. Kalapoš Peter Riaditeľ ZŠ s MŠ 16.02.2024 25.03.2024
    Faktúra 2024025 oprava signalizácie objektu MŠ 222,00 s DPH 14.02.2024 Jambor Ľ. ochrana objekt. Základná škola s MŠ , Hlavná 626/2, 91951 Špačince PaedDr. PaedDr. Kalapoš Peter Riaditeľ ZŠ s MŠ 16.02.2024 25.03.2024
    Faktúra 2024025 oprava signalizácie objektu MŠ 222,00 s DPH 14.02.2024 Jambor Ľ. ochrana objekt. Základná škola s MŠ , Hlavná 626/2, 91951 Špačince PaedDr. PaedDr. Kalapoš Peter Riaditeľ ZŠ s MŠ 18.12.2024
    Faktúra 7103400571 predplatné mesačníka Manažment školy 99,00 s DPH 14.02.2024 Wolters Kluwer SR s.r.o. Základná škola s MŠ , Hlavná 626/2, 91951 Špačince PaedDr. PaedDr. Kalapoš Peter Riaditeľ ZŠ s MŠ 09.02.2024 25.03.2024
    Faktúra 20240023 odvoz kontajnera 72,00 s DPH 14.02.2024 LP Transport s.r.o. Špačince Základná škola s MŠ , Hlavná 626/2, 91951 Špačince PaedDr. PaedDr. Kalapoš Peter Riaditeľ ZŠ s MŠ 16.02.2024 25.03.2024
    Faktúra 5570047068 vykonanie ročnej uzávierky 36,00 s DPH 12.02.2024 IVES Košice Základná škola s MŠ , Hlavná 626/2, 91951 Špačince PaedDr. PaedDr. Kalapoš Peter Riaditeľ ZŠ s MŠ 12.02.2024 25.03.2024
    Faktúra 88841748 telek.služby ZŠ1 19,00 s DPH 12.02.2024 O2 Slovakia,s.r.o. Základná škola s MŠ , Hlavná 626/2, 91951 Špačince PaedDr. PaedDr. Kalapoš Peter Riaditeľ ZŠ s MŠ 13.02.2024 25.03.2024
    Faktúra 1052403661 vyúčt.fa.elektrina 1/24 1 133,44 s DPH P0598/2013 07.02.2024 MAGNA Energia a.s. Piešťany Základná škola s MŠ , Hlavná 626/2, 91951 Špačince PaedDr. PaedDr. Kalapoš Peter Riaditeľ ZŠ s MŠ 12.02.2024 25.03.2024
    Faktúra 8343189063 telek.služby 1/24 193,28 s DPH 05.02.2024 Slovak Telecom Základná škola s MŠ , Hlavná 626/2, 91951 Špačince PaedDr. PaedDr. Kalapoš Peter Riaditeľ ZŠ s MŠ 12.02.2024 25.03.2024
    Faktúra 1012420834 zál.fa.plyn 2/24 2 656,76 s DPH P0598/2013 02.02.2024 MAGNA Energia a.s. Piešťany Základná škola s MŠ , Hlavná 626/2, 91951 Špačince PaedDr. PaedDr. Kalapoš Peter Riaditeľ ZŠ s MŠ 09.02.2024 25.03.2024
    Faktúra 240100131 zber kuch.odpadu MŠ 57,60 s DPH 02.02.2024 biobio s.r.o. Základná škola s MŠ , Hlavná 626/2, 91951 Špačince PaedDr. PaedDr. Kalapoš Peter Riaditeľ ZŠ s MŠ 07.02.2024 25.03.2024
    Faktúra 240100143 zber kuch.odpadu 104,40 s DPH 02.02.2024 biobio s.r.o. Základná škola s MŠ , Hlavná 626/2, 91951 Špačince PaedDr. PaedDr. Kalapoš Peter Riaditeľ ZŠ s MŠ 07.02.2024 25.03.2024
    Faktúra 1024021250 výkon zodp.os.2/24 52,80 s DPH ZO/2018A11204-1 01.02.2024 Osobnýúdaj.sk s.r.o. Košice Základná škola s MŠ , Hlavná 626/2, 91951 Špačince PaedDr. PaedDr. Kalapoš Peter Riaditeľ ZŠ s MŠ 07.02.2024 25.03.2024
    Faktúra 1024021250 výkon zodp.os.2/24 52,80 s DPH ZO/2018A11204-1 01.02.2024 Osobnyudaj.sk s.r.o. Základná škola s MŠ , Hlavná 626/2, 91951 Špačince PaedDr. PaedDr. Kalapoš Peter Riaditeľ ZŠ s MŠ 18.12.2024
    Faktúra 1012420837 zál.fa.elektrina 2/24 813,12 s DPH P0598/2013 01.02.2024 MAGNA Energia a.s. Piešťany Základná škola s MŠ , Hlavná 626/2, 91951 Špačince PaedDr. PaedDr. Kalapoš Peter Riaditeľ ZŠ s MŠ 09.02.2024 25.03.2024
    Faktúra 2400076 služby IT technika 2/24 118,80 s DPH 42012 01.02.2024 TT-IT s.r.o. Trnava Základná škola s MŠ , Hlavná 626/2, 91951 Špačince PaedDr. PaedDr. Kalapoš Peter Riaditeľ ZŠ s MŠ 07.02.2024 25.03.2024
    Faktúra 524001540 laminovacie fólie 72,99 s DPH 29.01.2024 Papermax s.r.o. Základná škola s MŠ , Hlavná 626/2, 91951 Špačince PaedDr. PaedDr. Kalapoš Peter Riaditeľ ZŠ s MŠ 01.02.2024 25.03.2024
    Faktúra 142310124 školenie-Odmeňovanie zamestnancov 39,99 s DPH 29.01.2024 VESNA n.o. Bratislava Základná škola s MŠ , Hlavná 626/2, 91951 Špačince PaedDr. PaedDr. Kalapoš Peter Riaditeľ ZŠ s MŠ 29.01.2024 25.03.2024
    Faktúra 20240072 Tonery MŠ 364,00 s DPH 1/2016 26.01.2024 INTO Slovakia s.r.o. Trnava Základná škola s MŠ , Hlavná 626/2, 91951 Špačince PaedDr. PaedDr. Kalapoš Peter Riaditeľ ZŠ s MŠ 01.02.2024 25.03.2024
    Faktúra 1020240043 čistenie kanalizácie ZŠ 329,28 s DPH 25.01.2024 KRTKOVANIE ZSK s.r.o. Základná škola s MŠ , Hlavná 626/2, 91951 Špačince PaedDr. PaedDr. Kalapoš Peter Riaditeľ ZŠ s MŠ 25.01.2024 25.03.2024
    << | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | >> zobrazené záznamy: 341-360/4209