Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra s DPH 30.06.2020
    Faktúra s DPH 30.06.2020
    Faktúra s DPH 30.06.2020
    Faktúra s DPH 30.06.2020
    Faktúra s DPH 30.06.2020
    Faktúra s DPH 30.06.2020
    Faktúra s DPH 30.06.2020
    Faktúra s DPH 30.06.2020
    Faktúra s DPH 30.06.2020
    Faktúra s DPH 30.06.2020
    Faktúra 200472 servis výťahu 9/20 MŠ 84,00 s DPH € ELVYT s.r.o 11.12.2020
    Faktúra 2000431 IT služby 10/20 118,80 s DPH 42012 € TT-IT s.r.o. Trnava 11.12.2020
    Faktúra 2039427 učebnice 2.stupeň 233,90 s DPH € AD REM 11.12.2020
    Faktúra 2020152 servis signalizácie MŠ 156,00 s DPH € Jambor Ľ. ochrana objekt. 11.12.2020
    Faktúra 1012058912 zál.fa.elektrina 10/20 84,14 s DPH P0598/2013 € MAGNA Energia a.s. Piešťany 11.12.2020
    Faktúra 1012058908 zál.fa.plyn 10/20 1 239,22 s DPH P0598/2013 € MAGNA Energia a.s. Piešťany 11.12.2020
    Faktúra 1012058911 zál.fa.elektrina 10/20 526,64 s DPH P0598/2013 € MAGNA Energia a.s. Piešťany 11.12.2020
    Faktúra 3020986791 stravné lístky 240,60 s DPH € DOXX Stravné lístky s.r.o. 11.12.2020
    Faktúra 12006766 umývacie prostr. do umývačky riadu 248,40 s DPH € RM Gastro JAZ Nové Mesto n/V 11.12.2020
    Faktúra 8269460385 telefony a internet 9/20 197,84 s DPH € Slovak Telekom 11.12.2020
    << | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | >> zobrazené záznamy: 4141-4160/4277