|
|
Faktúra |
8021720429
|
rebrík hliníkový 10 m Venbos 3x15
|
257,90 |
s DPH |
internet
|
|
14.11.2017 |
Internet Mall SK s.r.o. Braatislava |
|
|
|
|
29.01.2018 |
|
|
Faktúra |
62
|
kamera, vysávač
|
845,97 |
s DPH |
email
|
|
14.03.2016 |
NAY Elektrodom s.r.o. |
|
|
|
|
26.04.2016 |
|
|
Faktúra |
33
|
oprava žalúzií ZŠ
|
645,09 |
s DPH |
email
|
|
12.03.2016 |
TOPTIEN Poklop Roman |
|
|
|
|
26.04.2016 |
|
|
Faktúra |
65
|
čitiace prostriedky
|
364,63 |
s DPH |
email
|
|
15.03.2016 |
Tatrachema, výrobné družstvo |
|
|
|
|
26.04.2016 |
|
|
Faktúra |
66
|
čitiace prostriedky
|
129,19 |
s DPH |
email
|
|
15.03.2016 |
Tatrachema, výrobné družstvo |
|
|
|
|
26.04.2016 |
|
|
Faktúra |
67
|
čistiace prostriedky MŠ
|
427,03 |
s DPH |
email
|
|
15.03.2016 |
Tatrachema, výrobné družstvo |
|
|
|
|
26.04.2016 |
|
|
Faktúra |
50
|
oprava elekt.myčky
|
89,11 |
s DPH |
email
|
|
19.02.2016 |
JAZ SERVIS Macko Vladimír |
|
|
|
|
26.04.2016 |
|
|
Faktúra |
49
|
rekonštukcia teplej vody
|
255,54 |
s DPH |
email
|
|
29.02.2016 |
Hovorka Anton |
|
|
|
|
26.04.2016 |
|
|
Faktúra |
202132016
|
učebnice AJ II.stupeň
|
825,00 |
s DPH |
email
|
|
22.07.2016 |
Kníhkupectvo alter ego s r.o. Kežmarok |
|
|
|
|
20.09.2016 |
|
|
Faktúra |
64
|
dataprojektor
|
480,00 |
s DPH |
email
|
|
15.03.2016 |
Uni House s.r.o. Trnava |
|
|
|
|
26.04.2016 |
|
|
Faktúra |
68
|
publikácia Účtovné súvzťažnosti
|
25,00 |
s DPH |
email
|
|
21.03.2016 |
RVC Trnava |
|
|
|
|
26.04.2016 |
|
|
Faktúra |
63
|
tlačivá ŠJ, ZŠ
|
86,39 |
s DPH |
email
|
|
14.03.2016 |
ŠEVT, a.s. |
|
|
|
|
26.04.2016 |
|
|
Faktúra |
52
|
pracovná obuv upratovačky,školník
|
155,00 |
s DPH |
email
|
|
02.03.2016 |
SLOVEX Štefan Vacula |
|
|
|
|
26.04.2016 |
|
|
Faktúra |
35
|
Fotoaparát Canon
|
468,20 |
s DPH |
email
|
|
15.02.2016 |
NOVEFARBY.SK |
|
|
|
|
26.04.2016 |
|
|
Faktúra |
38
|
školská multilicencia
|
519,80 |
s DPH |
email
|
|
17.02.2016 |
Silcom Multimedia SK Žilina |
|
|
|
|
26.04.2016 |
|
|
Faktúra |
71
|
výmena LED svietidiel v telocvični
|
570,00 |
s DPH |
email
|
|
23.03.2016 |
Zsidóová Monika Veľká Mača |
|
|
|
|
26.04.2016 |
|
|
Faktúra |
53
|
žiarivkové trubice nákup 1.st.ZŠ
|
198,00 |
s DPH |
email
|
|
07.03.2016 |
Zsidóová Monika Veľká Mača |
|
|
|
|
26.04.2016 |
|
|
Faktúra |
61
|
hračky MŠ
|
203,79 |
s DPH |
email
|
|
10.03.2016 |
Benjamín s.r.o. Buchlovice |
|
|
|
|
26.04.2016 |
|
|
Faktúra |
99916059
|
servisná prehliadka plyn.kotla MŠ
|
92,40 |
s DPH |
email
|
|
19.10.2016 |
ABSOLUTGAZ s.r.o. Bratislava |
|
|
|
|
25.11.2016 |
|
|
Faktúra |
171
|
Zásobník na papierové utierky+ pap.utierky
|
30,90 |
s DPH |
e-mail
|
|
28.08.2017 |
ST-Trade s.r.o. Trnava |
|
|
|
|
28.09.2017 |