|
|
Faktúra |
70629774
|
virtuálna knižnica 1-12/21
|
198,72 |
s DPH |
|
|
€ |
KOMENSKY s.r.o. |
|
|
|
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
8272107087
|
mobil školník
|
47,99 |
s DPH |
|
|
€ |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
081220
|
školenie-mzdová účtovníčka
|
18,00 |
s DPH |
|
|
€ |
RVC Trnava |
|
|
|
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
1020121505
|
výkon zodp.osoby 12/20
|
46,80 |
s DPH |
|
ZO/2018A11204-1
|
€ |
Osobnýúdaj.sk s.r.o. Košice |
|
|
|
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
26.05.2016 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
26.05.2016 |
|
|
Faktúra |
3020986791
|
stravné lístky
|
240,60 |
s DPH |
|
|
€ |
DOXX Stravné lístky s.r.o. |
|
|
|
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
200472
|
servis výťahu 9/20 MŠ
|
84,00 |
s DPH |
|
|
€ |
ELVYT s.r.o |
|
|
|
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2000431
|
IT služby 10/20
|
118,80 |
s DPH |
|
42012
|
€ |
TT-IT s.r.o. Trnava |
|
|
|
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2039427
|
učebnice 2.stupeň
|
233,90 |
s DPH |
|
|
€ |
AD REM |
|
|
|
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020152
|
servis signalizácie MŠ
|
156,00 |
s DPH |
|
|
€ |
Jambor Ľ. ochrana objekt. |
|
|
|
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
25.11.2016 |
|
|
Faktúra |
1012058912
|
zál.fa.elektrina 10/20
|
84,14 |
s DPH |
|
P0598/2013
|
€ |
MAGNA Energia a.s. Piešťany |
|
|
|
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
1012058908
|
zál.fa.plyn 10/20
|
1 239,22 |
s DPH |
|
P0598/2013
|
€ |
MAGNA Energia a.s. Piešťany |
|
|
|
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
1012058911
|
zál.fa.elektrina 10/20
|
526,64 |
s DPH |
|
P0598/2013
|
€ |
MAGNA Energia a.s. Piešťany |
|
|
|
|
11.12.2020 |